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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.966.182
IVA
₲ 17.272.727
Retención DNCP
₲ 670.182
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 5.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SA
RUC
80015879-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
RL-25005-22-5119
Monto Contrato
₲ 3.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.049.358.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.453.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365675
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac