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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021133
Nro. de Timbrado
12199275
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534
IVA
₲ 333.333
Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80031728-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28006-17-2974
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.329.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274132
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve