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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019521
Nro. de Timbrado
11636375
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80031728-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28006-17-2974
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.329.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274132
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve