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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0245
Nro. de Timbrado
12421509
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
01-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
IVA
₲ 571.429
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
RL-28006-17-3012
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288539
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve