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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000319
Nro. de Timbrado
11662858
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1990
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.184.533
IVA
₲ 1.047.619
Retención DNCP
₲ 82.133
Retención IVA
₲ 314.286
Retención Renta
₲ 419.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA FRANCO, EDGAR CEFERINO
RUC
942081-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
RL-23018-16-2771
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.214.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294175
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA OFICINAS REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill