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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
17103
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.184.312
IVA
₲ 2.722.727
Retención DNCP
₲ 132.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-21-4718
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.830.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.837.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan