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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
17240
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-21-4718
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.830.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.837.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan