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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
15474671
Monto de la Factura
₲ 19.090.909
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.184.546
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
RL-23018-21-4676
Monto Contrato
₲ 229.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.985.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.249.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill