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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005923
Nro. de Timbrado
15337610
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
RL-13001-21-4618
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.553.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.848.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366708
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIBUNAL DE APELACION DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu