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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Nro. de Timbrado
11762642
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.776.800
IVA
₲ 1.571.429
Retención DNCP
₲ 123.200
Retención IVA
₲ 471.429
Retención Renta
₲ 628.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JOSE SPINZI ARBO
RUC
920492-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
RL-23025-17-3225
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.347.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307381
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual