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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
14694225
Monto de la Factura
₲ 13.058.480
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.405
IVA
₲ 1.187.135
Retención DNCP
₲ 55.795
Retención IVA
₲ 356.140
Retención Renta
₲ 356.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-28007-21-4587
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.172.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.404.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377436
Nombre de la Licitación
ALQUILER SEDE ADMINISTRATIVA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino