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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000955
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
9216
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.000
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
UOC Nº 01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-23013-14-1418
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.588.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.223.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210284
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan