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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 004 0000791
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
9597
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.134.437
IVA
₲ 961.905

Retención DNCP
₲ 94.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
UOC Nº 01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-23013-14-1418
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.588.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.223.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210284
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan