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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
10931647
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
46580
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.494
IVA
₲ 219.048
Retención DNCP
₲ 17.173
Retención IVA
₲ 65.714
Retención Renta
₲ 87.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
RL-26002-15-2245
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.153.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237372
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble Concepcion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap