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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Nro. de Timbrado
11088875
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
46581
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.240
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
RL-26002-15-2288
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.398.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228583
Nombre de la Licitación
Renovación alquiler local de Lambare
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap