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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-008916/17
Nro. de Timbrado
14343798
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RL-25004-21-4567
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.556.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373715
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE HANGAR PARA LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp