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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069
Nro. de Timbrado
12992851
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNESTO PETERSEN PORTILLO
RUC
608365-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
RL-28006-18-3409
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.053.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315688
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Campo Experimental de la UNVES - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve