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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 46.735.500
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.003.171
IVA
₲ 2.225.500
Retención DNCP
₲ 174.479
Retención IVA
₲ 667.650
Retención Renta
₲ 890.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUSTRALIA
RUC
80025583-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RL-27007-12-0518
Monto Contrato
₲ 748.349.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.843.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.369.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213694
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL EDIFICIO (ALQUILER Y EXPENSAS)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo