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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUSTRALIA
RUC
80025583-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RL-27007-12-0518
Monto Contrato
₲ 748.349.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.843.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.369.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213694
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL EDIFICIO (ALQUILER Y EXPENSAS)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo