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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
18789
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.913.400
IVA
₲ 2.722.727
Retención DNCP
₲ 104.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-23-5378
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.439.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan