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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
18502
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-23-5378
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.439.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan