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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0095
Nro. de Timbrado
10922032
Monto de la Factura
₲ 11.375.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.953.366
IVA
₲ 541.667
Retención DNCP
₲ 42.467
Retención IVA
₲ 162.500
Retención Renta
₲ 216.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION DE MARIA BUSCIO MIÑARRO
RUC
231153-4
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28006-15-2145
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.440.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281734
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve