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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016249
Nro. de Timbrado
1163675
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80031728-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28006-15-2378
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.996.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274132
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve