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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Nro. de Timbrado
14381946
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
4122
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALDEZ VDA. DE ACOSTA *, FLORINDA *
RUC
1319622-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
RL-23003-21-4730
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.715.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342065
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert