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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000006225
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.095
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.476
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
350/17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-19-3885
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.944.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327099
Nombre de la Licitación
LI N° 08-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips