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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000006642
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.206.857
IVA
₲ 2.857.143
Retención DNCP
₲ 221.714
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.714.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
350/17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-19-3885
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.944.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327099
Nombre de la Licitación
LI N° 08-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips