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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Nro. de Timbrado
11805876
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
11767
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800
IVA
₲ 857.143
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
RL-13001-15-2414
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.987.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256699
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia