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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.073.733
IVA
₲ 547.619
Retención DNCP
₲ 42.933
Retención IVA
₲ 164.286
Retención Renta
₲ 219.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARIO OLIVIERI
RUC
3500652-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
RL-23018-13-0791
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.884.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill