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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.066
IVA
₲ 666.667
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 266.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-23018-13-0694
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.533.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill