- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.962.134
IVA
₲ 1.333.333
Retención DNCP
₲ 104.533
Retención IVA
₲ 400.000
Retención Renta
₲ 533.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-23018-13-0694
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.533.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill