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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000005
Monto de la Factura
₲ 23.121.630
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.264.588
IVA
₲ 1.101.030
Retención DNCP
₲ 86.321
Retención IVA
₲ 330.309
Retención Renta
₲ 440.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-23018-13-0693
Monto Contrato
₲ 138.729.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.959.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.587.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill