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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Nro. de Timbrado
12784184
Monto de la Factura
₲ 8.282.400
Nro. de Orden de Pago
10189
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.801.418
IVA
₲ 752.945
Retención DNCP
₲ 29.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
RL-23010-18-3697
Monto Contrato
₲ 99.388.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.046.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.695.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327977
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel