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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Nro. de Timbrado
12130403
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. de Orden de Pago
8228
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.032.510
IVA
₲ 672.273
Retención DNCP
₲ 26.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
18-2014
Código de Contratación (CC)
RL-23010-16-2861
Monto Contrato
₲ 88.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.706.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.390.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269770
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel