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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.447.826
IVA
₲ 516.667
Retención DNCP
₲ 40.507
Retención IVA
₲ 155.000
Retención Renta
₲ 206.667
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Ramón Benitez Molinas
RUC
657112-3
Número de Contrato
002/12
Código de Contratación (CC)
RL-28007-14-1767
Monto Contrato
₲ 10.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233216
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficinas para el departamento técnico de la Institución
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción