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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000161
Nro. de Timbrado
11811131
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
15726
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.927.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON BENITEZ ORTIZ
RUC
443801-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
RL-23020-17-3217
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional