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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000203
Nro. de Timbrado
12429113
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
16278
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON BENITEZ ORTIZ
RUC
443801-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
RL-23020-17-3217
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional