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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000001651
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.091
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.636
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA DELIDA OLMEDO DE SORIA
RUC
2437483-0
Número de Contrato
7754
Código de Contratación (CC)
RL-25002-24-5663
Monto Contrato
₲ 76.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357096
Nombre de la Licitación
LI_84.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Institución en la Localidad de Horqueta - Arroyito, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande