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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
12126051
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS GENERALES S.A.
RUC
80064816-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
RL-23019-17-3221
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320820
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DEL ESTACIONAMIENTO DE LA DNCP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas