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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
4099661
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.200
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADAJA INVERSIONES S.R.L.
RUC
80077526-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
RL-26001-15-2347
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.208.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251593
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES - AHORROS PARAGUAYOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco