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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
5878417
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.544
Retención IVA
₲ 21.214
Retención Renta
₲ 28.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
RL-26001-15-2350
Monto Contrato
₲ 65.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.439.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.385.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco