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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. de Orden de Pago
5931060
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.115
Retención IVA
₲ 61.810
Retención Renta
₲ 46.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RL-26001-15-2326
Monto Contrato
₲ 38.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.815.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco