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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
13616763
Monto de la Factura
₲ 38.408.333
Nro. de Orden de Pago
4842
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.177.856
IVA
₲ 3.491.667
Retención DNCP
₲ 135.477
Retención IVA
₲ 1.047.500
Retención Renta
₲ 1.047.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
RL-13001-18-3654
Monto Contrato
₲ 1.382.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.564.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.443.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292949
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CANAL DE TV INSTITUCIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia