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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
54488
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
RL-40002-17-3280
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298261
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap