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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUSTRALIA
RUC
80025583-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RL-27007-13-1249
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.785.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.986.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213694
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL EDIFICIO (ALQUILER Y EXPENSAS)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo