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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 10.121.576
Nro. de Orden de Pago
33003
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.402
Retención IVA
₲ 144.594
Retención Renta
₲ 289.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA DEL SOL SA
RUC
80022183-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
RL-40001-19-3963
Monto Contrato
₲ 121.458.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.458.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.338.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco