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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000528
Monto de la Factura
₲ 11.666.675
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.306.069
IVA
₲ 1.060.607
Retención DNCP
₲ 42.424
Retención IVA
₲ 318.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME LAUFER
RUC
303311-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5544
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.666.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.516.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia