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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
16971863
Monto de la Factura
₲ 8.533.950
Nro. de Orden de Pago
2461
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.961.090
IVA
₲ 775.814
Retención DNCP
₲ 29.791
Retención IVA
₲ 232.744
Retención Renta
₲ 310.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Martin Molinas Dami
RUC
369270-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5502
Monto Contrato
₲ 245.777.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.641.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.435.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia