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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000665
Nro. de Timbrado
16701334
Monto de la Factura
₲ 12.533.850
Nro. de Orden de Pago
1932
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.681.549
IVA
₲ 1.139.441
Retención DNCP
₲ 43.755
Retención IVA
₲ 341.832
Retención Renta
₲ 455.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5487
Monto Contrato
₲ 1.289.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.201.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.936.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393087
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO PARA LA TV INSTITUCIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia