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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005772
Nro. de Timbrado
12841212
Monto de la Factura
₲ 62.350.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.447.459
IVA
₲ 890.714
Retención DNCP
₲ 230.398
Retención IVA
₲ 890.714
Retención Renta
₲ 1.781.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO FORESTAL TACUATI S.A
RUC
80044650-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
RL-28001-19-3822
Monto Contrato
₲ 124.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.894.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340657
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD RERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas