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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0010351
Nro. de Timbrado
13731905
Monto de la Factura
₲ 62.350.000
Nro. de Orden de Pago
3391
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.447.459
IVA
₲ 890.714
Retención DNCP
₲ 230.398
Retención IVA
₲ 890.714
Retención Renta
₲ 1.781.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO FORESTAL TACUATI S.A
RUC
80044650-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
RL-28001-19-3887
Monto Contrato
₲ 249.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.789.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340657
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD RERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas